2021年江西省农垦事业管理办公室部门预算公开

时间：2021年02月20日 阅读：0次

江西省农垦事业管理办公室本级2021年预算
目    录
第一部分 江西省农垦事业管理办公室本级概况
 一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 江西省农垦事业管理办公室本级2021年预算情况说明
一、2021年本级预算收支情况说明
 二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分江西省农垦事业管理办公室本级2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分  名词解释
第一部分 江西省农垦事业管理办公室本级概况
一、单位主要职责
在全省经济社会发展总体规划的框架内，拟订农垦经济与社会发展战略、规划、政策和经济体制改革方案，并指导实施；协调农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实，指导农垦产业结构调整和农垦国有土地管理工作；编制农垦基本建设规划，提出项目安排建议并组织实施，提出部门预算安排建议并组织实施，指导农垦财务会计管理和信息服务体系建设工作，负责农垦统计有关工作，承办直属单位国有资产和财务的监管工作；拟订农垦农产品生产基地、良种生产基地和农业机械化发展措施，并指导实施，指导农垦农业产业化和社会化服务体系建设；拟订农垦二、三产业发展措施，并指导实施，指导农垦工业信息化建设；提出农垦科研、技术推广项目建议，承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作，指导农垦科技、文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业发展工作；会同有关部门组织全省贫困农垦场的扶贫开发工作，拟订农垦扶贫开发计划和措施，会同有关部门对扶贫资金进行监督检查；承办省人民政府交办的其他事项；承办省农业厅交办的其他事项。
二、单位基本情况
2021年江西省农垦事业管理办公室本级编制人数44人,其中：参照公务员管理的事业编制人数34人,全部补助事业编制人数10人,实有人数小计36人,其中：参照公务员管理在职人数29人，全部补助事业在职人数7人,离休人员4人。
第二部分  «编制说明.单位名称»2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一) 收入预算情况
 2021年江西省农垦事业管理办公室本级收入预算总额为1419.6万元,较上年减少46.9万元,全为一般公共预算财政拨款收入。
(二) 支出预算情况
2021年江西省农垦事业管理办公室支出预算总额为1419.6万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出1419.6万元,较上年预算安排减少46.9万元,包括：工资福利支出1217.9万元,商品和服务支出148.3万元,对个人和家庭的补助53.4万元,项目支出0万元,与上年预算一致。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出50.70万元,较上年预算安排无变化;农林水支出1362.2万元,较上年预算安排减少46.9万元;住房保障支出6.7万元,较上年预算安排无变化。
按支出经济分类划分:工资福利支出1217.9万元,较上年预算安排减少12.34万元;商品和服务支出148.3万元,较上年预算安排减少12.05万元;对个人和家庭的补助53.4万元,较上年预算安排减少12.75万元;其他资本性支出0万元,较上年预算安排减少9.76万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年江西省农垦事业管理办公室本级财政拨款支出预算总额1419.6万元,较上年预算安排减少46.9万元。
按支出功能分类划分:社会保障和就业支出50.70万元,较上年预算安排无变化;农林水支出1362.2万元,较上年预算安排减少46.9万元;住房保障支出6.7万元,较上年预算安排无变化。
按支出经济分类划分:基本支出1419.6万元，较上年预算安排减少46.9万元，包括：工资福利支出1217.9万元,较上年预算安排减少12.34万元;商品和服务支出148.3万元,较上年预算安排减少12.05万元;对个人和家庭的补助53.4万元,较上年预算安排减少12.75万元;其他资本性支出0万元,较上年预算安排减少9.76万元。项目支出0万元。（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年单位机关运行费预算148.3万元，比2020年预算减少12.05万元，下降7.5%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
   2021本级无政府采购。
(七) 国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日,本级共有车辆3辆,均为一般公务用车。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）江西省农垦事业管理办公室本级一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
无。
 二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年江西省农垦事业管理办公室本级"三公"经费一般公共预算安排22.89万元,其中:
因公出国（境）费9.79万元,比上年减0.21万元, 主要原因是：厉行节约，过紧日子。
公务接待费5万元,比上年减0.5万元, 主要原因是：厉行节约，过紧日子。
公务用车运行维护费8.1万元,与上年无增（减）。
 公务用车购置费0万元,与上年无增（减）。
第三部分  «编制说明.单位名称»2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分   名词解释
农垦运行——反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。
购房补贴——反映按房改政策规定行政 事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警） 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

江西省通用技术工程学校2021年部门预算
目    录
第一部分  江西省通用技术工程学校概况
 一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 江西省通用技术工程学校2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
 二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西省通用技术工程学校2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分  名词解释
第一部分  江西省通用技术工程学校概况
一、单位主要职责
我校是一所全日制省属国家级重点的公办中等职业学校，隶属于江西省农业农村厅，为全额拨款事业单位，主要从事中专等专业技术人才的培养及培训工作，主要职责职能包括：
（1）研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规等，坚持依法治教；
（2）配合省人民政府制定出符合党的教育方针、国家教育法律法规及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并将其贯彻落实；
（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；
（4）组织开展本校的教育科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；
（5）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；
（6）负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、单位基本情况
2021年的江西省通用技术工程学校编制人数小计111人,其中： 全部补助事业编制人数111人,实有人数小计165人,其中：在职人数小计89人,包括全部补助事业在职人数89人,离休人数小计1人,退休人数小计72人,遗属人数1人,长赡人员2人。在校学生3481人,其中：中专、技校生人数3481人。
第二部分  江西省通用技术工程学校2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
 (一)收入预算情况
2021年江西省通用技术工程学校收入预算总额为2906.3万元,较上年减少195.99万元,其中:一般公共预算拨款收入1579万元,较上年预算安排增加26.2 万元,事业收入745万元,较上年预算安排减少83.36万元,国库集中支付网上结转582.3万元,较上年预算安排减少108.43 万元。
(二)支出预算情况
2021年江西省通用技术工程学校支出预算总额为2906.3万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出2184万元,较上年预算安排减少90.56万元,工资福利支出1798.86万元,商品和服务支出185.64万元,对个人和家庭的补助117.5万元,资本性支出82万元；项目支出722.3万元,较上年预算安排减少105.43万元,工资福利支出94.2万元,商品和服务支出169.84万元,对个人和家庭的补助22.68万元,资本性支出435.58万元。
按支出功能科目划分:教育支出2835万元,较上年预算安排减少177.99 万元,社会保障和就业支出71.3万元,较上年预算安排减少8 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1893.06万元,较上年预算安排增加46.57万元,商品和服务支出355.48万元,较上年预算安排减少49.81 万元,对个人和家庭的补助140.18万元,较上年预算安排增加16.98 万元,资本性支出517.58万元,较上年预算安排减少209.73 万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年江西省通用技术工程学校财政拨款支出预算总额1579万元,较上年预算安排增加26.2万元。
按支出功能分类划分:教育支出1507.7万元,社会保障和就业支出71.3万元。
按支出经济分类划分:基本支出1534万元,较上年预算安排增加60.5万元;包括:工资福利支出1293.86万元,商品和服务支出170.14万元,对个人和家庭的补助70万元,项目支出45万元,较上年预算无增（减）;包括:商品和服务支出45万元。
(四)政府性基金情况
2021年江西省通用技术工程学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年单位机关运行费预算153.07万元，比2020年预算减少8.59万元，下降5.31%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
   2021年部门所属各单位政府采购总额102万元,其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算42万元、政府采购服务预算20万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，部门共有车辆6辆,其中一般公务用车6辆。
2021年部门预算安排购置车辆：无，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）农垦职业教育报账职称一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目概述
1.节能减排专项经费二级项目
   1）项目概述
通过本项目的实施，节约学校能源的使用，提高能源的使用效率，减少碳的排放量。通过项目改造，使能源使用计量更精确化，能源使用效率更高。
2）实施主体
江西省通用技术工程学校。
3）年度预算安排
教育支出45万元。
4）绩效目标和指标
（1）产出目标
①举办3场节能工作例会、培训；
②发放节能宣传手册1000份；
③节能工作系统覆盖1个单位；
④开展1场大型节能宣传周活动；
⑤培训人员参与度达98%及以上；
⑥网上直报系统上报率达100%；
⑦群众对项目的知晓率达80%；
⑧项目完成日期在2020.12.31日前；
⑨项目总成本控制在45万元（含）以内。
（2）效益目标
①创建公共机构节能示范单位100%达标；
②单位建筑面积能耗下降2%；
③促进节能减排；
④提高群众节能减排意识。
（3）满意度目标
群众满意度达90%。
2.农业培训二级项目
     1）项目概述
通过本项目的实施提升加强农民培训、基层农技干部培训。
2）实施主体
江西省通用技术工程学校。
3）年度预算安排
教育支出95万元。
4）绩效目标和指标
（1）产出目标
①举办12场培训活动；
②培训人数达1000人及以上；
③人均培训时长达10小时及以上；
④培训考核通过率达100%；
⑤培训课程及时完成；
⑥项目总成本控制在92万元（含）以内。
（2）效益目标
①培训人次增长率达5%及以上；
②培训对象覆盖率达90%及以上；
③培训人员的农业知识技能得到提升。
（3）满意度目标
培训学员满意度达90%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年江西省通用技术工程学校“三公”经费一般公共预算安排19.2万元，其中:
因公出国（境）费0万元，比上年减8万元, 主要原因是：疫情防控需要，厉行节约，过紧日子。
公务接待费3万元，比上年减0.5万元, 主要原因是：厉行节约，过紧日子。
公务用车运行维护费16.2万元，比上年减8.2万元, 主要原因是：厉行节约，过紧日子。
公务用车购置费0万元，与上年无增（减）。
第三部分  江西省通用技术工程学校2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分   名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列使用非财政拨款结余的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

江西省农垦农业科学技术推广总站2021年预算
目    录
第一部分  江西省农垦农业科学技术推广总站概况
 一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 江西省农垦农业科学技术推广总站2021年预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
 二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西省农垦农业科学技术推广总站2021年预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分  名词解释
第一部分  江西省农垦农业科学技术推广总站概况
一、单位主要职责
江西省农垦农业科学技术推广总站主要职责：推广农垦农业科学技术，促进农业发展。
二、单位基本情况
2021年的江西省农垦农业科学技术推广总站编制人数小计15人,其中： 全部补助事业编制人数15人,实有人数小计16人,其中：在职人数小计13人,包括全部补助事业在职人数13人,退休人数小计3人。
第二部分  江西省农垦农业科学技术推广总站2021年预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
 (一)收入预算情况
2021年江西省农垦农业科学技术推广总站收入预算总额为282.77万元,较上年增加70.37万元,其中:一般公共预算拨款收入218万元,较上年预算安排增加10.50万元,使用非财政拨款结余4.77万元,较上年预算安排减少0.13万元。
(二)支出预算情况
2021年江西省农垦农业科学技术推广总站支出预算总额为282.77万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出222.77万元,较上年预算安排增加10.37万元,工资福利支出190.44万元,商品和服务支出31.42万元,对个人和家庭的补助0.91万元；项目支出60万元,较上年预算安排增加60万元,商品和服务支出60万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出32.50万元,较上年预算安排增加7.50万元,农林水支出247.77万元,较上年预算安排增加62.87万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出190.44万元,较上年预算安排增加9.42万元,商品和服务支出91.42万元,较上年预算安排增加（减少）62.32万元,对个人和家庭的补助0.91万元,较上年预算安排减少1.37万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年江西省农垦农业科学技术推广总站财政拨款支出预算总额218万元,较上年预算安排增加10.50万元。
按支出功能分类划分:社会保障和就业支出32.50万元,农林水支出183万元,住房保障支出2.50万元。
按支出经济分类划分:基本支出218万元,较上年预算安排增加10.5万元;包括:工资福利支出190.44万元,商品和服务支出26.65万元,对个人和家庭的补助0.91万元。
 (四)政府性基金情况
本单位无政府性基金。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
本单位是财政补助事业单位，无需说明。
(六)政府采购情况
    2021年无政府采购情况。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，其中
2021年预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：      无             。
（八）江西省农垦农业科学技术推广总站二级项目情况说明
1.稻虾综合种养技术示范推广二级项目
   1）项目概述：稻虾综合种养技术示范推广。
   2）立项依据：赣财建指[2020]231号，财政下达2020年渔业成品油价格改革财政补贴。
   3）实施主体：江西省农垦农业科学技术推广总站
   4）实施方案：以委托业务费的形式下拨到江西省国营恒湖综合垦殖场、鄱阳县乐丰镇经营管理站、九江市国营赛湖农场、鄱阳县饶丰镇经营管理站用于稻虾综合种养技术示范推广。 
5）实施周期
2021年度。
6）年度预算安排
财政下达2020年渔业成品油价格改革财政补贴共计60万元。
7）绩效目标和指标
（1）产出目标
        每亩有机稻谷1000斤，小龙虾150公斤。
（2）效益目标
        2200元/每亩。
       （3）满意度目标
稻虾综合种养技术示范推广满意度100%。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年江西省农垦农业科学技术推广总站“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）   0  万元, 主要原因是：  无   。
公务接待费0万元，比上年增（减）  0   万元, 主要原因是： 无    。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）  0   万元, 主要原因是：   无  。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）  0   万元, 主要原因是：  无   。
第三部分  江西省农垦农业科学技术推广总站2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分   名词解释
农垦运行——反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
购房补贴——反映按房改政策规定行政 事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警） 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

江西省农垦建筑管理站2021年预算
目    录
第一部分  江西省农垦建筑管理站概况
 一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 江西省农垦建筑管理站2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
 二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西省农垦建筑管理站2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分  名词解释
第一部分  江西省农垦建筑管理站概况
一、单位主要职责
江西省农垦建筑管理站主要职责:建筑业行业管理、建筑工程质量监督。
二、单位基本情况
2021年的江西省农垦建筑管理站编制人数小计6人,其中： 全部补助事业编制人数6人,实有人数小计7人,其中：在职人数小计5人,包括全部补助事业在职人数5人,退休人数小计2人。
第二部分  江西省农垦建筑管理站2021年预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
 (一)收入预算情况
2021年江西省农垦建筑管理站收入预算总额为112.33万元,较上年增加0.43万元,其中:一般公共预算拨款收入111万元,较上年预算安排增加0.50 万元,使用非财政拨款结余1.33万元,较上年预算安排减少0.07万元,
(二)支出预算情况
2021年江西省农垦建筑管理站支出预算总额为112.33万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出112.33万元,较上年预算安排增加0.43万元,工资福利支出100.43万元,商品和服务支出11.9万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出15.5万元,较上年预算安排增加0.50 万元,农林水支出95.33万元,较上年预算安排减少0.07万元,住房保障支出1.5万元,较上年预算安排增加（减少）0 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出100.43万元,较上年预算安排增加5.40万元,商品和服务支出11.9万元,较上年预算安排减少3.45 万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年江西省农垦建筑管理站财政拨款支出预算总额111万元,较上年预算安排增加0.50万元。
按支出功能分类划分:社会保障和就业支出15.5万元,农林水支出94万元,住房保障支出1.5万元。
按支出经济分类划分:基本支出111万元,较上年预算安排增加0.50万元;包括:工资福利支出100.43万元,商品和服务支出10.57万元。
(四)政府性基金情况
本单位无政府性基金。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
本单位是财政补助事业单位，无需说明。
(六)政府采购情况
   2021年无政府采购情况。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，其中
2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无                。
（八）江西省农垦建筑管理站二级项目情况说明
2021年无项目。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年江西省农垦建筑管理站“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）  0   万元, 主要原因是： 无    。
公务接待费0万元，比上年增（减）   0  万元, 主要原因是： 无    。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）   0  万元, 主要原因是：  无  。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）  无   万元, 主要原因是：   无  。
第三部分  江西省农垦建筑管理站2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分   名词解释
农垦运行——反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。
购房补贴——反映按房改政策规定行政 事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警） 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

江西省农垦会计辅导站2021年预算
目    录
第一部分  江西省农垦会计辅导站概况
 一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 江西省农垦会计辅导站2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
 二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 江西省农垦会计辅导站2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分  名词解释
第一部分  江西省农垦会计辅导站概况
一、单位主要职责
江西省农垦会计辅导站主要职责:为全省农垦系统财务管理、会计统计人员培训、业务指导咨询服务。对全省农垦系统财务管理、会计、统计人员开展培训教育、业务指导、咨询服务。
二、单位基本情况
2021年的江西省农垦会计辅导站编制人数小计8人,其中： 全部补助事业编制人数8人,实有人数小计10人,其中：在职人数小计6人,包括全部补助事业在职人数6人,退休人数小计4人。
第二部分  江西省农垦会计辅导站2021年预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
 (一)收入预算情况
2021年江西省农垦会计辅导站收入预算总额为173.89万元,较上年增加3.29万元,其中:一般公共预算拨款收入128万元,较上年预算安排增加（减少）0万元,使用非财政拨款结余42.67万元,较上年预算安排增加0.07万元,国库集中支付网上结转3.22万元,较上年预算安排增加3.22万元。
(二)支出预算情况
2021年江西省农垦会计辅导站支出预算总额为173.89万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出170.67万元,较上年预算安排增加0.07万元,工资福利支出113.34万元,商品和服务支出57.33万元；项目支出3.22万元,较上年预算安排增加3.22万元,工资福利支出3.22万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出18.70万元,较上年预算安排增加（减少）0万元,农林水支出153.69万元,较上年预算安排增加3.29万元,住房保障支出1.50万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出116.56万元,较上年预算安排增加7.20万元,商品和服务支出57.33万元,较上年预算安排减少0.87 万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年江西省农垦会计辅导站财政拨款支出预算总额128万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出功能分类划分:社会保障和就业支出18.70万元,农林水支出107.80万元,住房保障支出1.50万元,
按支出经济分类划分:基本支出128万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;包括:工资福利支出113.34万元,商品和服务支出14.66万元,
(四)政府性基金情况
本单位无政府性基金。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
本单位是财政补助事业单位，无需说明。
(六)政府采购情况
    2021年无政府采购情况。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日，其中
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：        无           。
（八）江西省农垦会计辅导站二级项目情况说明
2021年度项目支出预算3.22万元为2020年一次性经费补助预算项目（2020年省直事业单位政府性奖金）结转，已列入2021年度工资福利支出预算中。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年江西省农垦会计辅导站“三公”经费一般公共预算安排0万元，其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）  0   万元, 主要原因是：   无  。
公务接待费0万元，比上年增（减） 0    万元, 主要原因是：  无   。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）  0   万元, 主要原因是：  无   。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）  0   万元, 主要原因是：    无  。
第三部分  江西省农垦会计辅导站2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分   名词解释
农垦运行——反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
购房补贴——反映按房改政策规定行政 事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警） 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



附件：

304001江西省农垦事业管理办公室本级预算公开/upload/202104/202104230955365852.zip

304002江西省通用技术工程学校预算公开/upload/202104/202104230955454241.zip

304003江西省农垦农业技术推广总站预算公开/upload/202104/202104230955580491.rar

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